【非消耗品】管理作業流程
- 非消耗品之請購、採購作業流程，完全比照設備請採購流程辦理。二萬元以下之「自辦件」採購案，必須先以電子表單填寫申請案(免填書面申請單)，會辦保管組確定應列管「非消耗品」無誤且退回申請人後，再辦理採購、驗收及請款等之後續流程。
- 非消耗品之驗收作業流程，原則上比照「財產」驗收作業流程辦理。但考量作業執行之行政效率，故稍為簡化流程如下：
(1).凡全案金額在一萬元以下者，免填書面驗收單，直接在請款時，於支出憑證粘存單之用途欄，加填上「廠牌」、「型號」、「重點規格」，並在預算會計系統電子表單內填妥驗收相關欄位，包含「保管人」及「存放地點」即完成驗收程序。
(2).全案金額在一萬元以上至二萬元以下之驗收，請填「物品驗收明細表」且由承辦人及主管簽章，即完成驗收程序。
(3).全案金額在二萬元以上之驗收，請填「物品驗收證明單」且由校長核准，方完成驗收程序。
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